绩效分析报告

绩效分析报告十篇。

随着社会不断地进步，报告与我们的生活紧密相连，不同种类的报告具有不同的用途。相信许多人会觉得报告很难写吧，下面是小编精心整理的绩效管理的工作分析报告，仅供参考，欢迎大家阅读。

绩效分析报告 篇1

随着事业单位人事制度改革按照“脱钩、分类、放权、搞活”的总体思路地步步深入，事业单位原有工资制度已不能完全适应市场经济体制的需要，如何建立一套新的既坚持按劳分配、又体现效益和公平原则的分配制度，成为亟待探索的一个问题。根据中组部、人事部、卫生部《关于深化事业单位人事制度改革的实施意见》及《事业单位内部分配制度改革指导意见》文件精神，从20__年起，我区在卫生系统事业单位进行了岗位绩效工资管理的有益探索。

一、实行岗位绩效工资的意义

一是有利于充分调动了职工的工作积极性和主动性。形成工资随事业单位经济效益好坏自行调节的新机制，更好地发挥工资的杠杆作用。革除事业单位干多干少一个样，吃大锅饭的固疾，充分体现多劳多得、优劳优酬，奖优罚懒的分配原则。二是进一步推进了事业单位人事制度改革，加大了内部管理力度，完善了岗位设置、岗位聘任制、工资基金管理等制度。三是强化了服务意识和内部成本核算意识。社会效益、经济效益和人民群众的满意度不断提高。四是新的绩效考核工资办法，有效地扼制了年度考核中走过场的现象。倡导了讲服务质量、重实际贡献的新风尚，有助于建立公正、科学、规范的竞争机制和激励机制。

二、推行工资与岗位绩效挂钩应把握好三个环节

岗位绩效工资就是以岗位责任为重点，以绩效考核为核心，把职工的工资收入与其工作岗位、绩效挂钩，实行以岗定薪、薪随岗变的工资分配制度。按照“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的原则，从职工个人档案工资和年终一次性奖金中提取一部分，加上单位从可分配收入中注入一部分资金与绩效考核挂钩，重新分配。各个单位根据财政拨款性质和单位效益的'不同，提取职工绩效工资的比例也不一样，个人提取比例一般为：全额拨款单位占工资部分50以下；差额单位为工资部分50—100；少数单位实行全额工资浮动。采取岗位绩效工资分配办法，主要应把握好三个环节：

（一）制定方案。分配方案涉及到每个职工的切身利益，必须广泛征求职工意见，尽量做到公平合理。在制定《岗位绩效工资分配方案》（以下简称《方案》）时：一是要将工作目标、考核办法及各岗位职责等进行细化和量化。弥补过去责任不明的情况，并提交职工代表大会反复讨论，广泛征求职工意见，坚持民主集中制的原则，反复讨论修订，确保方案的科学合理性和可操作性。并根据对以往实施相关管理规章和制度的情况进行效果评估和补充完善；二是要突出“责、权、利”相结合的原则。制定完善与之配套的岗位目标月考核细则（百分制）；三是实行两级考核两次分配制。单位按照《方案》对内部科室进行考核分配，各科室遵照《方案》制定更为详实的工作计划，实行科长、主任负责制，把任务和要求再分解到人，由科长、主任负责科内职工的考核分配；四是层层签订责任书，将责任落实到人。根据《方案》中的任务与职责分解情况，领导与分管领导、分管领导与科主任、科主任与各专业人员分别签订责任书。使岗位目标责任制定公平合理，分解得以充分落实，全体干职工人尽其能，各司其责，分工协作，发挥动力。夷陵区卫生监督所推行岗位绩效考核与工资挂钩，不仅制定了《岗位绩效考核分配方案》，还修订了40余项300余条规定、规范和制度，编制并推行《夷陵区卫生监督所管理手册》，变内部粗放型管理向科学、规范管理过渡，使工作效率大幅增长，执法力度大大加强，职工素质普遍提高，受到社会好评。

（二）严格考核。《方案》顺利实施的关键是加强内部考核，抓好责任追究，公平兑现奖惩，否则，《方案》的落实将形同虚设。一是要成立考核领导小组，由单位一把手任考核小组组长，有的单位还专门成立了稽查科室，根据《方案》制定具体的《考核办法》，每月对工作任务、质量要求、公正执法等进行严格考核，负责整个考核的具体实施；二是要制度公开，要让职工做到心中有数，清楚他们需要做什么才能增加绩效工资，他们的绩效能给自己带来多大的回报。要做到分配方案公开、考核办法公开、各层次责任公开、运作程序公开等，每月的考核结果、兑现月浮动工资、部分超任务奖、半年或全年超任务奖都应上墙公示，接受群众监督。三是要严格考核。单位要把全年的目标任务分解到月、分解到科室、分解到人。每个月先由职工对工作绩效进行自我评价和互评，再由科室负责人打分，提交分管领导签字后按《方案》兑现月绩效工资。稽查考核中遵循以硬性指标为主的原则，采取工作任务限期督办的工作方法，力求工作任务按质按量完成。遇到个别职工有抵触情绪，要认真分析考核方案中的可能性和合理性，是方案有缺陷的要立马进行讨论修正，是职工理解有问题的，领导耐心解释，从思想上进行疏导，从而化解局部矛盾，保证绩效考核的正常运行，避免因个别原因导致绩效考核受阻，甚至降低考核标准的情况。

（三）审核监督。一是规范审批程序。各单位实行岗位绩效工资，《方案》必须经职工代表大会通过后，报工资基金管理领导小组办公室审批，由财政、人事等部门根据对前三年完成任务情况进行综合评估，确定当年目标任务，工资基金管理领导小组办公室发文批复分配方案和考核办法，并在相关单位的监督下进行考核，最后根据考核情况予以公示和兑现月浮动工资、部分超任务奖、半年或全年超任务奖。二是财政、人事、审计、统计、监察、税务部门要加强检查、审核、审计、监督力度。财政、人事部门要对各单位申报的《方案》认真审核、把关，确定目标任务。审计、统计、监察、税务部门要加强检杳、审计、监察，对违规违纪现象及时予以纠正。工资基金领导小组每年组织一次机关事业单位工资基金检查，对超计划发放、违规乱发钱物的单位给予处罚，限期改正。三是通过公布举报电话、设立意见箱和意见簿、聘请社会监督员等形式主动接受社会监督，并经常深入城乡对服务对象或管理相对人进行走访调查，了解情况。

三、岗位绩效工资存在的问题

岗位绩效工资制度是市场经济条件下的新的工资分配办法，在推行过程中存在一些不容忽视的问题，如果不加以重视，绩效工资制度就可能难以实施下去。具体来讲，主要有以下几个方面：

一是职工思想认识不统一，《方案》通过难度大。长期计划经济体制形成的分配观念在部分职工思想中根深蒂固，认为自己是单位人，端的是铁饭碗，按档案工资发工资天经地义；有的职工认为绩效工资就是变相的发福利，绩效工资只能比档案工资高不能低；还有职工担心考核方案不合理，竞争不公平，领导从中循私舞弊。职工思想不统一，增加了岗位绩效工资方案出台的难度。

二是建立岗位绩效评价标准不好把握。特别新成立单位或是规模大、岗位多的事业单位，要对众多的岗位建立科学公正的绩效评价标准难度较大。推行绩效工资制度不仅工作量大，而且很容易由于内部沟通不畅和各岗位间平衡难度大而无法做到公平合理，导致绩效工资方案难产。

三是绩效工资制度容易带来员工行为短期化。员工有可能为追求眼前利益而忽视其长期责任，出现只注重当前经济效益而忽略长远社会效益的情况。

四是可能会造成单位人才分布不合理。收入高的岗位竞争激烈人满为患；收入低的岗位无人问津门可罗雀，导致岗位结构变化，不能适应工作需要。

四、改进岗位绩效工资办法的几点建议

一、强化职工的思想政治工作，要深入细致地宣传改革工资分配制度的意义，破除平均主义思想，树立争先创优的竞争意识，消除对改革的恐惧和抵触感。

二、做好绩效工资分配制度改革的基础管理工作。科学合理地定岗、定员、定工作量，建立健全考勤制度、目标管理制度、成本核算制度、质量评估制度等。充分考虑各岗位工作量、责任、风险等因素，制定测量业绩的方法和手段，科学地测算和制定岗位绩效工资分配系数标准。

三、解除好职工的后顾之忧。单位在实行岗位绩效工资的同时以档案工资为基础及时足额的为职工缴纳养老保险、失业保险和医疗保险等，并根据相关法律法规完善劳动、学习、休假等相关福利制度。

四、加强成本核算，注意对单位成本的控制和分析，在确保社会效益的前提下，降低成本、节约资源、减少浪费，调动职工关注成本效益和参予理财的积极性，形成全单位“风险共担、责任共负、效益共创”的联动关系。

五、建立绩效工资约束监督机制，单位绩效考核方案要广泛征求职工意见，经单位职工代表大会讨论通过，并报主管部门、人事部门、财政部门审批备案，同时接受财政、人事、税务、审计、统计等部门的监督检查。

绩效分析报告 篇2

时光飞逝，转眼半年时间已经过去了。在集团公司党委的正确领导下，结合我司的工作重点，围绕中心，服务大局，加强学习，创新思路，认真履职，稳步推进信访保卫工作取得新成绩。下面我按集团公司上半年职工绩效考核的通知要求，就半年来的工作状况向各位领导和同志们作如下汇报，请予指正。

一、政治思想和工作状况

今年来我始终同党中央保持高度一致，始终坚持正确的政治方向，坚持用党的路线、方针、政策武装头脑，坚决执行集团公司的各项规定和制度，自觉做到勤政廉政，团结同志。为适应新形势、新任务和新要求，自觉加强理论和业务知识的学习：一是加强政治理论学习，吃透上级文件和领导的讲话精神；二是加强业务知识学习，提高做好信访保卫工作的潜力和水平；三是深入开展调查模排，广泛听取基层的意见和建议。透过不断的学习，进一步提高思想政治水平和业务工作能力，确保各项工作的正确性和科学性。

二、履行岗位职责状况

今年来，自己更加认真履职，强化与同志们的协调与配合，商讨和研判，在确保繁杂工作任务完成的`同时，圆满完成了以下工作：一是在今年临近春节前，配合领导对物业收取并网费群访事宜进行了处理。二是热情接待来信来访X起X人次，按到电话来访六次一并给予了解释答复。三是每月按照上级部门要求，及时汇总填报上访信息和矛盾纠纷化解等有关事宜。四是接到上级部门转办的信访案件x起，在要求时限内给予了答复处理。五是根据总公司信访维稳处和集团公司的规定要求，每季度对各基层单位和住宅小区的旅安消防以及信访维稳工作进行了检查，并写了报导。六是在三月份与基层单位鉴定了《信访维稳》和《安全保卫》目标管理责任书，并要求与年度考核挂钩。七是接待了张家口大力神项目李志新、王力等四人讨要工程款一事，协助领导及时安抚，给他们买饭三天三夜每晚陪伴到深夜，防止发生极端行为而影响集团公司的正常工作秩序。

三、廉洁奉公，增强作风建设

今年来，为全面完成全年目标任务的各项工作任务，思想上从未放松，行动上从未怠慢，时间上从未耽误。作风纪律方面，把实干、肯干、能干作为自己的工作信条，充分发挥主观能动性，把正常的工作办出新意，把创新的工作办出特色，把难办的事情办出水平。深入基层，调查摸排，做到多汇报、多请示、多研究、多分析，摆正位置不越位，真抓实干不缺位。廉洁自律方面，严格遵守《党员干部廉洁从政若干准则》，中央八项规定和集团公司的各项规章制度，注重密切联系群众，率先垂范，耐得住寂寞，守得住清贫，养成了洁身自好，懂言慎行，勤俭节约的生活作风，无有任何违纪现象的发生。

四、存在的不足和今后的努力方向

回顾今年来的工作，我在政治学习、党性修养、工作履职、廉洁自律等方面都取得了必须的成绩，积累了必须的经验，但也还存在诸多不足，与领导的要求和群众的期望相比还存在着必须的差距，主要表现在以下几个方面：一是对理论学习系统性不够强；二是深入基层调查排模少，密切联系群众还不够广泛；三是解放思想，开拓创新意识需要进一步提高和强化。针对以上存在的问题和不足，我决心在集团公司领导的指导和同事们的热情帮助下，从以下几个方面加以改善：一是加强学习，提高理论水平和工作技能，拓宽思路，大胆创新，勤奋工作；二是经常开展批评与自我批评，不断提升自我，增强综合协调潜力；三是多深入基层，了解群众疾苦，敢于在艰苦的环境中磨炼意志，在与群众同甘共苦中汲取营养，学习解决实际困难的方式方法；四是加强与主要领导的沟通交流，多汇报、多请教，争取与大家共同进步、共同成长，努力做一名组织放心、群众满意的信访保卫人员。自己仍然会以平安常之心对待不平常的事，勇于进取，一如既往地做好每一件事情。继续深入学习，级好本职工作，争取再有提高！

绩效分析报告 篇3

按照区人大常委会工作安排，8月中旬,区人大常委会组成视察组对我区教师绩效工资实施情况进行了视察。本次视察目的主要是为全面掌握我区教师绩效工资的实施情况，了解教师绩效工资实施过程中存在的问题,进而提出有针对性的工作措施，以此推动我区教师绩效工资工作依法规范开展。视察组听取了区政府的工作汇报，与区教育局、人事局、财政局相关人员、部分区属中小学校长和教师代表进行了座谈。

一、我区教师基本情况

目前，我区中小学教师的编制总数为1825个，其中，专任教师编制为1571个，职员、教辅、工勤编制为254个。全区现有教师1818人，其中：在编教师1510人，合同制教师308人；小学教师787人，初中教师708人，高中教师234人，三级单位教师合计89人（三级单位指：教研室、电教站、勤工办、少儿活动中心）。

二、教师绩效工资工作开展情况

（一）制定并通过了绩效工资实施方案

开始，国务院办公厅、xx自治区人民政府办公厅、xx市人民政府办公厅先后下发了《关于义务教育学校绩效工资的实施意见》的通知。按照通知要求，区政府认真组织开展了义务教育学校绩效工资工作，由区人事局、财政局、教育局联合制定了《xx区义务教育学校绩效工资实施方案》。12月26日，区政府第11次常务会议和1月8日区委八届第83次常委会议原则通过了《xx区义务教育学校绩效工资实施方案》，同时出台了《xx区义务教育学校绩效工资实施细则》，并报市人事局、财政局、教育局审批，目前，已收到相关局批复意见。

（二）合理进行了岗位设置和教师聘用

初，我区根据《xx市事业单位岗位设置管理实施意见》的通知精神，完成了全区各中小学教师的岗位设置。按照《xx区教育系统教师岗位聘用方案》，严格执行“岗位申请—竞聘考核—全员公示—签订合同”四个步骤，积极稳妥地完成了教师的聘用工作，教师聘用工作的完成为绩效工资的实施奠定了基础。在教师聘用过程中做到了“四个公开”，即聘用程序公开、岗位数量公开、任职条件公开、参与任职人员公开。目前，市人事局对我区中小学教师设置了1782个专业技术岗位，已聘用1402个，空岗380个；同时，我区对308名合同制教师进行了全员聘用，设置308个专业技术岗位。

（三）初步拟定了教师绩效工资考核办法

按照《xx区义务教育学校绩效工资实施方案》要求，区教育局草拟了《xx区义务教育学校绩效工资考核办法》及《全区教师、校长、班主任考核细则》初稿，现正处于研究讨论、征求意见阶段，待进一步修改完善后，拟定于9月下旬，提交区委、区政府有关会议研究通过。与此同时，各中小学的`绩效工资考核办法也在做前期准备工作，待全区考核办法和考核细则研究通过后，各学校将结合各自的实际情况贯彻执行。在《全区教师、校长、班主任考核细则》中，明确规定了对教师和班主任的奖励性绩效工资考核原则，要求不能只是注重教师教育教学业绩考核，而是要从教师职业道德、考勤、工作量、教育教学过程、教育教学业绩等多方面进行考核；对校长的奖励性绩效工资考核计划按全区教师平均奖励性绩效工资的1.5倍发放，资金单独划入xx区义务教育学校校长绩效工资专户，由教育局对各中小学校长绩效工资单独切块管理，分别进行考核发放。

（四）保证了实施教师绩效工资的资金需求

实施绩效工资前，全区教师的月人均工资为3700元；实施绩效工资后，教师月人均工资增加118元，我区制定的标准中级、助理级比市直标准高200元，其它职务层次比市直标准高100元（详见附表），据区人事部门初步测算，全区一年需增加此项经费预算约为370万元。同时，为农村学校教师分类别增加地区补助津贴。较偏远地区，增幅为每人每月300元；离市区较近地区，增幅为每人每月100元，全区一年需发放农村教师补助津贴约为78.6万元。实施教师绩效工资的各项经费，区财政在的预算中已预留。目[]前，区人事局正在与市人事局进行有关工作的办理衔接，待审定备案后即可进行工资核准，进行绩效工资兑现。

三、对进一步实施教师绩效工资工作的几点建议

通过视察表明，区政府和相关部门在教师绩效工资的实施上

做了不少工作，也取得了一定的成效，但由于我区实施教师绩效工资涉及人员数量大、历史遗留问题多、实施方式还需科学论证、工作难度较大等原因，导致我区教师绩效工资的实施进度还比较缓慢。为此，必须采取切实有力的措施，积极推进、稳步实施教师绩效工资，建议做好以下几方面工作：

（一）高度重视教师绩效工资的工作实施

区政府要高度重视教师绩效工资的工作实施，借鉴其他地区的经验，认真分析研究《xx区义务教育学校绩效工资实施细则》，尽快制定出台《xx区义务教育学校绩效工资考核办法》及《全区教师、校长、班主任考核细则》。区教育局要指导各中小学结合实际情况，制定出台相应的教师绩效工资考核办法和实施细则。对奖励性绩效工资的发放办法要进行充分论证和合理分配，做好相关的征求意见和公开公示工作。建议实施教师绩效工资与调整规范津补贴同步进行。

（二）妥善解决岗位聘用工作中存在的问题

一是对因撤点并校及教师分流、区划等原因造成的同单位同级别职称人数多，但岗位设置少，聘用竞争激烈等历史遗留问题，教育部门要有针对性地研究相关工作，找出问题的由来，提出解决的办法和措施，因地制宜、妥善加以解决。同时，要切实加大工作协调力度，尽快解决合同制教师的身份问题，逐步把合同制教师纳入全区统一的岗位聘用和绩效工资考核中来。二是全面摸清目前全区因病、因事请假教师情况，依照相关文件要求，制定合理的考核评定制度，出台符合实际的政策和相应的工作方案。三是准确核实外单位借调人员情况，制定借调人员管理办法。对于符合调动条件人员应尽快办理人事调动手续，使其不再占有教师专技岗位，缓解教育部门对教师的管理难度和人员紧张的局面。

（三）加大宣传力度，提高广大教师对实施绩效工资的认识

要切实做好中小学教师的思想认识工作，引导广大教师深刻领会实施义务教育学校教师绩效工资，是贯彻落实义务教育法的具体举措，也是深化事业单位收入分配制度改革的重要内容。开展义务教育学校教师绩效工资工作，对于鼓励先进、鞭策后进，实现优劳优酬、多劳多得，激发和调动广大教师的工作积极性和主动性，促进教育事业健康发展，都具有十分重要的意义。区政府及各相关部门要积极努力、周密部署教师绩效工资工作，力争得到全区教师对实施绩效工资的普遍赞同和广泛支持。

绩效分析报告 篇4

为了加强和规范我县泰运城市公交有限公司（以下简称泰运公司）财政资金的使用管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》和《华容县预算绩效管理工作规程(试行)》（华财发[20xx]20号）等文件精神，对泰运公司20xx年财政资金使用与管理及20xx年损益和运营情况开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、公司基本情况

20xx年3月20日，泰运公司正式从华泰汽车运输有限公司分立，成为独立企业法人，财务单独核算，专业经营城市公交。公司相应内设办公室、财计科、生产经营科、安机科和ＩＣ卡管理中心等5个科室，共有工作人员39名；另外，公司对外招聘驾驶员16名，从事⑦路公共汽车驾驶工作。

二、公交车辆运营情况

泰运公司现有公交车80辆，公交线路7条，实行公车公营和承租承包经营两种模式，其经营状况如下：

1、承租承包模式：共有公共汽车60辆，其中①路华容一中至远大农资市场车辆9辆；②路白顶山至清水车辆9辆；③路金谷花园至李家湖车辆9辆；④路县政府至财政局车辆11辆；⑤路华容人家至治河渡车辆13辆；⑥路党校至东门水码头车辆9辆，实行承包经营。承租、承包经营模式的从业人员由承租、承包人自行招聘，与公司不存在劳动关系，公司负责公共汽车的经营和管理，每月对个车收取承租、承包管理费，主要用于经营生产、安全管理、行管人员工资等支出。

2、公车公营模式：共有公共汽车20台，⑦路桥东汽车站至华都国际共有车辆16辆，车辆由县财政全额补贴车价款383.68万元。该线于20xx年8月3日正式运营，公司负责该线的经营和管理，承担运营风险，从业人员由公司招聘，签订劳动合同，薪酬待遇按国家标准执行。另外4台车是承租的循环线（李家湖至工农桥）下线的车辆，公司将其收购为公车公营车辆。原订计划上6路线（东门水码头至党校），由于承租人强烈抵制，不同意公车上路经营。20xx年一直停运，经与承租人多次协商后，准备于20xx年3月份后正式启动营运。

三、绩效评价内容

1、20xx年、20xx年华泰公司资产、负债、收入、支出、利润情况；

2、泰运公司成本费用评价和合理界定并计算政策性亏损额度。

四、公司账面财务状况

附财务收支报表

五、综合评价情况及绩效分析

城市公共交通是交通运输服务业的重要组成部分，是满足人民群众基本出行需求的社会公益性事业，是城市重要的基础设施和重大的民生工程，与人民群众的生活息息相关，与城市经济运行和社会发展密不可分。城市公共交通具有容量大、能耗低、效率高、污染小等优势。由此可见，优先发展公共交通将推动建设资源节约、环境友好型城市。城市公共交通为广大人民群众的出行提供了便利的条件，体现了“以人为本”和社会公平性。

绩效评价组认为，从整体上看，泰运公司能够较好的完成城市公交事务，管理上秉着安全第一，服务至上的宗旨，极大的方便了市民出行，确立了公交在城市交通中的主体地位。从以下几方面来说明：

1、城市公交对居民的生活有着很大影响，公交必须以方便居民出行为目的，优化换乘中心功能和布局，提高站点覆盖率。泰运公司积极配合县运管所对城区公交站牌进行了合理设置和更换，确保了我县城市公共汽车运营秩序良好。

2、根据华政办发[20xx]9号《华容县盲人、一级肢体残疾人、残疾军人和65周岁以上老年人免费乘坐县城区公共汽车实施办法》，泰运公司承担免费乘车人员乘坐县城区公共汽车业务，认真贯彻县政府对城区公共汽车实行，20xx年完成老年卡年审15000多张，新办老年卡5000多张，市民卡400多张。

3、按照县委县政府指示安排，迅速调配临时车辆方便市民。先后完成新人民医院至老人民医院的临时班线任务，华都国际、创新工业园、科力嘉纺织和科创纺织的线路调整事宜。

六、公司运营管理中存在的几个问题

这需要从两个方面来分别说明，一是管理方面，二是财务方面。

管理方面，由于我县实现公共交通时间不长，公交事业又是一项工作强度大、服务要求高、影响力强的事业，虽然我县公交事业在短时间内已经有了很大进步，成为大部分市民出行的首选工具，但仍有一些需要改进的地方：

1、随着机动车的快速增长，交通环境污染日益严重，我国机动车交通已成为城市主要的大气污染源和噪声污染源。泰运公司要争取更新和新增新能源电动公交车，实现节能减排。

2、公交服务水平低。主要表现为:速度慢，乘车换乘不方便，路线不合理，密度低，甚至有些地方存在公交盲区。

3、公交车司机服务意识淡薄。目前我县的公交服务还未能达到大部分人心中的满意程度，在许多方面还有欠缺。部分公交司机对于乘客的询问不太耐心、细致。客流高峰期时，由于公交车内人数较多，公交司机在部分站点不停车，致使乘客抱怨。司机从后视镜明明看到有乘客在匆忙跑来乘车，却故意一脚油门开走，不愿意等乘客上车。在到站的'时候，乘客还没下完，司机已经关门开走。有些车辆行驶中速度很快，刹车很急，会让乘客不适应。而有些车辆行驶速度太慢，使乘坐车辆的及等车的乘客很着急。

4、要大力发展汽车租赁、包车客运等交通服务方式，通过社会化、市场化手段，满足企事业单位和个人商务、旅游等多样化的出行需求，提高车辆的利用效率。

5、尽快实现刷卡服务。虽然我县已采取无人售票，这是文明县城的一大进步，但也给市民乘坐公车带来不便，经常因无零钱而“望车兴叹”。

财务方面，通过查阅泰运公司独立以来全部财务资料，较全面了解了公司财务情况，泰运公司在财务管理上有以下几个方面影响企业的经营成果。

1、预提费用不实，虚增企业亏损，使企业经营效果出现偏差。20xx年4-12月该企业多提福利费10.26万元，多提安全经费0.93万元。

2、非正常支出较大。因企业对司机的管理制度不严格、奖惩机制不分明，导致20xx年度交通事故频发，已结案的交通事故赔偿损失达17.44万元。

3、未严格执行权责发生制的会计核算原则。政策性油补一般于下一会计年度到账，但该公司未及时核算油补收入，导致少计利润44.92万元。

4、管理人员较多，导致管理费用过高。该公司只有公营车辆20辆、承包车辆60辆，招聘司机16名，但管理人员却达39人。

绩效分析报告 篇5

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据县政府20xx年2月14日政府常务会议决定，全县实施城乡公交一体化，年需政府补贴2800万元；根据县政府20xx年度第十三次常务会议纪要精神，镇村公交按计划有序开通，乡镇成立镇村公交公司，车辆由县通运公交公司统一租赁投放，产生政策性亏损由县政府补贴，山区每台7万元/年，丘岗区每台6.5万元/年，平畈区每台6万元/年，新建客运站一次性补助60万元，乡镇已开通村公交线64条，新建公交站场15座，车辆96台，车辆运营补贴、电车的维保、及公交智能监控系统，由通运公交公司支付，年需政府补贴经费1000万元。学生订制线路追加政府补贴200万元，三项合计20xx年度财政拨付4000万元。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总体目标：作为县级增设的特色民生工程，公交运营亏损补贴列入财政预算。通过财政资金投入的保障，使得城乡公交一体化得以正常运营。舒城公交坚持国有公益属性，执行“全县一个价，上车一块钱”和70岁以上老年人等免费乘车政策。同时出台公交运营管护办法，有力保障城乡公交健康可持续发展。

项目绩效阶段性目标：通过公交车运营补助的持续投入使用，为全县公共交通网络的建立和群众便捷舒适出行提供了有力保障，社会效益和经济效益得到了提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是进一步增强公司的服务运营能力，保障全县人民的出行便捷和安全。评价对象是县通运公交公司，范围是公交运营补助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循公平公正原则，运用成本效益分析法。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作通过确定评价范围，收集资料，查看现场，整理数据，最后得出报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过公交运营补助的投入，绩效产出指标和效益指标得到较大提升。其中乘客运输量、公交站场数量、公交线路和公交车台数增长；公交车辆智能终端安装率100.0%；全年亡人事故0件；人均出行成本降低；新能源车比例高于65.0%；乡镇通车率100.0%。作为全县一项重大民生工程，社会、经济、生态效益成果显著，人民群众满意度高，促进了社会稳定，区域经济发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策根据县政府常务会议决定和相关精神。

（二）项目过程情况。

作为民生工程，通过县委县政府大力支持和财政资金的.持续投入，保障了城乡公交一体化得以正常运营。

（三）项目产出情况。

全年乘客运输量、公交站场数量、公交线路和公交车台数增长；公交车辆智能终端安装率100.0%；全年亡人事故0件；本着增收节支，量力而行原则，运营成本也得到了控制。

（四）项目效益情况。

通过项目的开展，企业已被评为AAA级诚信企业，全县人均出行成本降低，公共交通节能减排效果好，乡镇通车率100.0%，人民群众满意度高。

五、主要经验及做法

近年来在县委、县政府的大力支持下，将公交纳入县里民生工程，实现村村通公交。解决群众出行难问题，充分体现县委坚持一手抓经济，一手抓惠民，促进社会祥和稳定。政府确定了“优先发展城市公共交通”的城市发展战略，为公交今后的发展奠定了良好的基础。

六、存在问题及原因分析

公交公司因票价低、运营收入微薄，同时城区规模持续扩大，线路和车辆持续增加，运营压力非常大，需要财政资金投入，保障城乡一体化正常运营。

城乡公交一体化是建设社会主义新农村的客观需求，但由于多种因素，其经济效益较差，需政府及相关部门的积极引导与支持，进一步促进城乡公交一体化的良性发展。

七、有关建议

全县公交车辆运营密度仍需增加，建议加大城市公交网密度，缩短发班间隔时间；城区内港湾式站亭站牌没有统一建设规划主管单位；农村农忙时载客率不高，建议区分调整运营时间，购买符和条件的新能源车辆，建议优先更换汽车尾气排放量相对较大的待更换车辆。

八、其他需要说明的问题

舒城县交通运输局无其他需要说明的问题。

绩效分析报告 篇6

一、中小制药企业绩效管理的现状及问题

（一）中小制药企业普遍缺乏完善的绩效管理制度

中小制药企业由于管理人员素质相对较低，使得其在管理方面缺乏正规性，管理人员的管理意识较低，管理能力也相对较弱，企业也不愿意花费时间和资金去建立一个完善的绩效管理制度，甚至有部分中高层管理人员认为绩效管理是对企业发展的一个阻碍，不愿意去建立绩效管理制度。有的企业则是简单的照抄其他企业的绩效考核制度，不能有效的结合本企业的实际情况，导致在考核过程中出现问题时，制度上没有对应的处理办法，执行人也不知道该如何处理，最终只能有公司领导拍脑袋决定，加大了考核的随意性。中小制药企业由于人力资源管理方面从业人员的自身素质，本身对绩效管理就不能很好的理解，也就谈不上创造性的建立合适的绩效管理制度并予以推广执行了。

（二）绩效管理流于形式，主观性强

有些中小制药企业虽然通过各种形式建立绩效管理制度，但是基本的管理能力是企业绩效管理的可靠保证，由于受到人力资源从业人员素质和数量的限制，绩效管理制度不能得到很好的执行。在员工看来，企业所开展的绩效考核只是做做样子，与他们没有多少关系，自己只要把工作做好就行，绩效考核只要不扣自己的工资，其他的一概不管。在很多中层管理人员眼里，企业开展所谓的绩效考核就是上级给他们安排的一项工作任务，每个月按时填几张表上交就算完成任务了，在考核前不与员工沟通本期考核的内容，考核结束后也不给员工反馈考核的结果。所以在这样的绩效管理面前，随意性就很大，上级想怎么考核就怎么考核，员工也会想办法与领导搞好关系，遇到什么问题都能通融解决，即使是那些工作能力不强的人也可以在绩效考核中得到好的成绩；有的企业则是领导与员工一起商量，让大家轮流得到好成绩。由此得出的绩效考核结果不但不能作为员工工作成果的评判依据，企业也很难根据考核的结果采取对应的激励措施，最终使得考核流于形式，员工的工作积极性和创造性不能得到有效的激励，甚至还会给工作能力突出的员工造成一定的心里负担，造成工作积极性下降，阻碍企业的顺利发展。

（三）企业上下对绩效管理认识不足

目前，很多中小制药企业对绩效管理存在错误认知，相当一部分企业的人力资管理部门、企业管理层认识不到做好绩效管理对于达成企业战略目标的重要作用。人力资源部门缺乏与其他部门良好的沟通、关于绩效管理工作培训不到位，导致其他各部门员工对绩效管理缺乏合理的认识，有的员工认为绩效考核没有什么用，提升不了什么工作效果，只要自己工作好，企业的管理者是拿自己没有办法的，有的员工则认为这是企业管理者对自己的约束，认为企业是故意在找各种理由来压迫他们，使他们产生不喜欢绩效考核的心理。这些错误的认识都容易使员工抵触企业开展的绩效管理工作，使绩效管理工作流于形式，最终导致无法顺利开展考核工作。另外，企业内部对绩效管理的定位不准确、管理层不能准确的认识到绩效管理的目的、绩效管理对企业发展的重要作用等，把绩效管理当成是惩罚员工的一种工作，单纯的希望依靠绩效考核来督促员工完成工作任务。由于管理层的错误认识及人力资源从业人员的素质及人数缺乏，导致很多时候绩效管理只是做做样子，同时他们也不知道采用哪种考核方法更好、更科学合理，在绩效考核结果中的评价也没有很明确的标准，上级会依据对员工的印象好坏进行评分，不能准确地反映被考核者的实际情况，企业也没有设立一个专门的管理机构对这样的.情况进行监督。

（四）考核结果缺乏反馈

绩效管理作为一个系统完整的管理过程，包括绩效计划制定、绩效考核实施、绩效结果反馈以及绩效结果应用等。但由于中小制药企业规模较小、管理水平普遍不高等因素，导致其无法建立完善的绩效管理体系，不能很好的完成绩效管理的整个流程，特别是在绩效反馈环节，在很多企业都没有得到重视，在绩效管理流程中，大多中小制药企业只做到了考核实施这一步。但是员工只有知道自己的绩效考核结果，才能够发现自己在工作中所存在的不足，才能够及时的、有针对性的进行改正。在很多中小制药企业，企业的管理者因担心考核结果引起部分员工对考核结果的不满，所以不想让员工知道考核结果，刻意地回避对绩效考核结果的反馈，只在小范围公布考核结果，达不到考核的最终目的。也存在部分中小制药由于绩效管理制度的设计上存在缺陷，导致绩效考核过程中存在很多主观影响，使考核结果不能客观准确的反映员工的工作表现，员工不能从考核结果中得到正确的信息反馈，不知道自己在工作中的长处及不足，更不清楚如何提升自己的工作绩效。

二、改进中小制药企业绩效管理存在问题的措施

针对中小制药企业在绩效管理中存在的问题，综合前人的研究成果及笔者本人在工作中的切身体会，笔者提出如下改进建议：

（一）根据企业实际，完善绩效管理制度

由于大多数中小制药企业发展的时间相对较短，管理人员特别是中层管理人员的管理经验和管理水平都还相对欠缺。基于此实际情况，中小制药企业一方面需要加强对中层管理人员管理知识的培训，提升管理人员的管理水平。另一方面人力资源管理部门的专业从业人员要主动学习相关理论知识，提升自身的专业素养，做好人力资源的基础管理工作，根据企业实际制定规范合理的岗位说明书作为企业开展绩效管理的基础依据，进而建立相对规范、合理的绩效管理体系。在建立绩效管理体系时，应以企业战略目标为导向，从企业战略逐级分解到部门任务、个人任务，制定出能够明确企业战略目标、各部门工作重点和体现个人关键绩效领域的便于度量的绩效考核指标与标准。中小制药企业只有建立完善、合理的绩效管理体系，绩效考核才能够在企业中很好地得到执行实施，最终激发员工的工作积极性。

（二）制定合理的绩效考核指标，克服考核过程中的主观影响

针对在考核中存在的主观性强、考核流于形式等问题，中小制药企业要从制定考核指标入手，加强对绩效管理知识的宣贯，严格依照绩效管理制度执行绩效考核。因不同岗位的员工，在工作性质和工作内容方面存在差异，因此在制定考核指标时，要根据不同的部门、不同的岗位制定与之相适应的考核指标，同时可参考平衡计分卡、关键绩效指标等绩效管理理论，采用定性指标与定量指标相结合的办法，针对不同的岗位性质设计出与之相适应的绩效考核指标，尽量把考核指标具体化。为全面反应员工的工作能力，考核指标不仅要有针对工作内容的考核，同时也要考虑到员工的品德、团队协作、工作态度、对企业的认同感等方面，工作业绩与员工素质两手抓，做到“有德有才，重点使用；有德无才，培养使用；无德有才，限制使用；无德无才，坚决不用”，这样才能尽可能的说明一个员工是否能够适应企业文化、真正的融入到企业中来。为减少考核过程中的主观影响，企业在制定考核指标的同时也要制定好考核标准，明确规定员工达到什么程度能算的上优秀、良好，哪些工作没做好会被评为及格、不及格等。

（三）加强宣贯，提高认识

绩效管理作为实现企业战略的重要工具，是整个企业都应该参与的工作。中小制药企业应当在建立完善的绩效管理制度的基础上，加强对员工的培训宣贯，使企业从上至下都认识到绩效管理的重要性和必要性。首先，中小制药企业的高层管理人员要加强自身对绩效管理的学习，认识到企业实行绩效管理是为了通过绩效计划、绩效实施、绩效反馈等工作帮助员工、部门、企业提高工作绩效，为企业管理提供沟通交流的渠道，有效的解决工作的问题，更好地达成企业目标，而不是形式性的走走流程，浪费企业的人力物力，从而有效地支持绩效管理在企业内部的实施。其次，人力资源管理部门要通过对部门管理人员及员工的培训，使其认识到绩效管理是为了通过绩效计划的执行，在过程中监控员工的工作，及时地帮助工作绩效低的员工提高工作绩效，最终完成企业下达的工作任务，进而提高部门和员工个人的工作绩效，使其从心理上接受绩效管理工作，让员工能以一颗平常心去面对绩效考核，把绩效考核作为自己工作能力快速提升重要途径。

（四）注重结果反馈

绩效结果反馈作为绩效管理的重要一环，直接关系到绩效管理的实施的效果。企业在设计绩效管理制度时要合理地设置绩效考核的周期，在一个考核周期结束后及时做出绩效考核结果的反馈，让员工及时地了解本周期内取得的成绩和存在的不足。这样员工才能有成就感，也能及时的发现自身的问题，及时采取改进措施。同时，人力资源管理部门要认真及时地做好绩效管理数据的统计、整理、分析工作，分析员工在考核中存在的问题，并及时将问题反馈至公司领导、部门管理人员及员工个人，通过绩效管理工作建立企业内部高质量的沟通渠道，切实解决发现的问题，提升企业的管理水平。绩效管理作为企业人力资源管理的关键环节，中小制药企业要充分认识到做好绩效管理对实现企业战略目标的重要作用。绩效管理作为一个动态的管理过程，中小制药企业要建立完善的绩效管理体系并加以有效执行，需要从高层管理人员开始重视，在绩效管理过程中需要各部门积极配合，部门内部上下级之间需要做到持续有效沟通。这样中小制药企业才能得到持续发展的动力，在激烈的市场竞争中不断发展。

绩效分析报告 篇7

一、绩效管理工作的数据统计

绩效管理的基础是数据的统计。数据统计主要包括内部数据和外部数据两个方面。利用数据统计必须注意五个基本问题：一是要加强基础工作，原始数据必须健全并符合分析统计的要求，否则就难以有效地利用数据进行分析。二是不规范操作是造成数据不准确的重要原因，应该在保证数据统计规范操作方面发挥作用。三是原始数据资料应该做必要的修正。四是要抓住重点的数据资料。不可以使用“还可以”、“差不多”、“大概”、“好像”等非数字化的工作语言，养成用数据与事实说话的习惯。

二、20xx年绩效管理工作体会

1、领导重视是基础

绩效管理工作开展以来，公司加强组织领导，从组织上保证绩效管理工作正常开展。20xx年xx月，根据公司实际情况，成立了绩效管理工作领导小组，由公司任组长，任副组长，等为成员负责绩效管理试运行工作组。

绩效管理将供电公司的任务和目标层层分解，落实到员工个人头上，而且全程有各级的领导把关、沟通，所有的流程、目标内容、目标责任全部得以明晰，公司基层员工对公司的方向性、目标和目前的工作都比绩效管理实施以前明确多了，大家都能自觉地按照既定目标进发，一改以往对工作的麻木性和笼统性。

2、员工参与是关键

绩效管理工作开展以来，公司加大宣传，营造绩效管理工作良好氛围。一方面及时召开了动员安排大会，分别就绩效管理工作中如何处理好各种关系，确保工作效果进行了深刻阐述和引导，确立了新的管理思想和理念。另一方面组织召开现场典型经验报告会，营造比、学、赶、帮的氛围，保证了试点工作健康有序进行，以达到预期效果。同时充分利用公司内部网络及黑板报等方式加大绩效管理宣传力度，努力实现全员皆知皆懂。

现在，作为基层的员工感觉工作舒畅多了，因为有了我们的考核人的及时、全面、具体的沟通，使员工能够畅所欲言。对工作中不理解、不适应的地方，都有我们的领导、我们的考核员一一辅导、给予解答，使员工更好更快地适应工作岗位，最主要的还是能够有沟通交流的地方，使员工对公司更了解、对目标更明确、对员工自身的岗位理解更透彻，这样，不仅促进了员工的工作效率，更是大大地提高了员工对公司的信心，更坚定不移地跟随公司的步伐。

3、发挥作用是目的

绩效管理工作开展以来，公司加强督促检查。为保证工作正常有序开展，各项工作落到实处，坚持对各部门各科室进行督促检查，对绩效管理工作的每一步，每一项工作落实情况进行督促落实，确保工作效果。

绩效管理，公平激励是其目的。在实施员工绩效管理以来，公司员工不仅能够提升工作效率、加强工作能力，及时纠正工作中所犯的错误，更重要的是在公平公正的环境下，根据绩效考核来对公司员工进行激励。以前，由于没有绩效考核管理，工作责任比较笼统，分工不明确，落实不到位，大伙时有互相推诿的情况，自从落实绩效考核以后，工作责任落实到人，工作目标明确，完成标准有准则，而且相互可以对照，这样，大家心里踏实多了，自己付出了多少的努力，能得到相应的回报，这是大家共同的期望。自绩效管理实施以来，在公平公开的考核环境下，大家避免了纷争，对自己在岗位上完成的工作也有深刻的认识，而且通过激励机制，使大家形成相互良性竞争的氛围，为了完成岗位胜任，不断地进修，为了提升工作效率，不甘人后，工作起来也更加起劲了，整个工作氛围活跃了起来，大家都不知不觉地在进步，整个公司都在进步......而且，在员工努力之后，公司还及时地给予相对的激励，这不但仅仅是物质上的奖励，更是对员工付出努力后的肯定，使公司员工更加有信心跟随公司的步伐前进......

三、下一步工作打算

一是进一步做好年终考核、日常监控与社会评估。在横向比较、纵向比较和基准比较的前提下，考核实行定性和定量相结合，突出量化；共性与个性相结合，突出特色。除年终考核和日常监控外，还包括二类评估，一类是对各级领导班子述职述廉的内部评估，二类是上级部门领导的评估，各占一定权重，力求体现客观公正。

二是突出中心，抓好重点工作的考核。考核办法要突出公司中心工作和重心工作。对重点工作工作目标加大考核力度，对部门本职工作重在监督。经济发展目标、惠民行动目标等重点工作在目标考核体系中占较大权重，对工作起到了重要导向作用。通过建立督查机制，实施考核，明确责任，加快各项工作推进落实。

三是进一步强化激励，加大考核结果的使用力度。首先，考核结果与干部考核更紧密挂钩，公司主要领导政绩评定与公司考核结果直接挂钩的办法，公司其他领导也与公司的考核结果密切相关。其次，加大正激励力度。提高奖励幅度，扩大奖励面。第三，激励与惩戒相结合。对考核不达标人员或末位人员实行诫勉，连续两年考核排在末位且考核分数在基准分以下的人员给予一定纪律处分。

绩效分析报告 篇8

为增强预算编制的科学性、合理性、规范性，促进公司从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，强化预算支出责任，进一步管理和使用好财政资金，提高财政资金使用效益，为以后年度资金预算安排及年度绩效评估考核提供重要参考依据。按照《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）、《全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘发办〔20xx〕10号）和《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发[20xx]24号）文件精神，结合《关于对道县公交公司20xx-20xx年度整体支出开展绩效评价工作的通知》（道财绩[20xx]7号）文件的要求，我们接受委托于20xx年11月2日-12月7日对道县城市公共交通运输有限责任公司20xx-20xx年度公司整体支出实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

一、基本概况

道县城市公共交通运输有限责任公司是根据《道县“一城一交、公车公营”公交经营管理体制改革实施方案》（道办发[20xx]91号）文件精神依法组建，是一家由政府主导的国营公交公司，公司性质为国有独资公益性企业，实行公司化管理。

（一）公司基本情况

道县城市公共交通运输有限责任公司（以下简称“道县公交公司”）正式成立于20xx年11月6日，经道县市场监督管理局登记，已取得统一社会信用代码为91431124MA4Q36E85Q号的《营业执照》，注册资本：人民币壹佰万元整；法定代表人：郑国喜；公司住所：湖南省永州市道县道州火车站站前广场南侧；经营范围：城市公共交通运输；汽车修理；公交广告设计、制作、发布；公交站场（包括加油、加汽、充电站 ）；汽车租赁；建设开发运营等综合配套业务；信息科技技术服务；信息科技技术开发；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至20xx年12月31日，公司从业员工96人，其中：行政后勤人员24人，领导班子成员5人，司机63人，充电员4人。在20xx年12月时期公司从业人员为92人，其中：行政后勤人员26人，领导班子成员5人，司机58人，充电员3人。

（二）公司投资及建设情况

截至20xx年12月31日，道县公交公司在公司固定资产方面累计投资4，322.54万元，其中20xx年度投资2，533.08万元，20xx年度投资1，789.46万元。投资内容包括新购车辆55辆，其中：新能源公交车50辆、斯柯达公务车1辆、宝骏运钞车1辆；汽车租赁平台车辆3辆，其中：宇通T7十七座中型客车1辆，别克GL8七座商务车2辆。新建办公楼1栋、公交站场3个、充电场2个、充电桩14都已投入使用但未进行竣工结算。现已开通了1、2、3、6A、6B五路县城公交线路，以及101线陈树湘烈士陵园旅游专线。详细固定资产投入情况如下：

二、公司整体财务情况

（一）公司资产负债情况

1、截至20xx年12月31日道县公交公司资产总额3，893.79万元，其中：

①货币资金44.14万元，系银行存款。

②应收账款1.85万元。其中主要债务人如下：

③预付账款83.06万元。其中主要债务人如下：

④其他应收款25.89万元。其中主要债务人如下：

⑤存货4.29万元，系购进的空白公交卡。

⑥固定资产原值3，225.00万元，累计折旧587.97万元，固定资产净值2，637.03万元。

⑦在建工程1，097.54万元。明细如下：

2、截至20xx年12月31日道县公交公司负债总额1，355.62万元，其中：

①应付账款1，503.63万元，其中主要债权人如下：

②预收账款3.43万元，系预充值的公交卡款项。

③其他应付款100.94万元，其中主要债权人如下：

④应交税费-402.38万元，系待抵扣的增值税。

⑤长期借款150.00万元，系道县神农村镇银行借款。

3、截至20xx年12月31日道县公交公司净资产总额为2，538.17万元，其中：

①实收资本100.00万元，国有独资企业，道县财政局100%持股。

②资本公积3，409.44万元，系道县财政局投入股本的股本溢价。

③未分配利润-971.28万元。

（二）公司年度财务收支情况

（1）年度整体收入情况

20xx年度收入827.23万元，其中：运输收入554.59万元，财政补助收入263.33万元，广告收入8.00万元，充电收入0.41万元，其他收入0.9万元。

20xx年度收入803.91万元，其中：运输收入438.61万元，财政补助收入308.52万元，广告收入10.00万元，增值税减免收入39.58万元，充电收入1.17万元，其他收入6.03万元。

（2）年度整体支出情况

1、20xx年度支出1，237.58万元，明细如下：

①运输支出116.35万元，其中：充电费89.55万元、保养费13.74万元，公交车维修12.09万元、加柴油0.97万元。

②营业税金附加0.003万元。

③管理费用633.65万元，其中：折旧费236.86万元、社保费132.89万元、人员工资116.89万元、劳务费37.80万元、办公费25.12万元、工作服20.00万元、工会经费17.39万元、安全经费9.77万元、福利费9.57万元、差旅费7.50万元、租车费5.42万元、低值易耗品摊销3.95万元、车辆费用3.90万元、水电安装费1.59万元、修理费1.54万元、其他支出1.42万元、职工体检费0.99万元、租车平台车辆保险费0.74万元、咨询费0.2万元、公务接待费0.07万元、水电费0.02万元。

④营业费用487.80万元，其中：营运部工资369.57万元、车辆保险费62.38万元、职工福利费27.79万元、车辆驾驶室防护栏11.33万元、车辆检测费3.37万元、其他支出4.02万元、公交车线路牌2.85万元、广告宣传费2.49万元、水电费1.87万元、广告牌0.78万元、车位划线0.67万元、差旅费0.34万元、优质服务0.34万元。

⑤财务费用-0.89万元，其中：手续费0.06万元、利息收入-0.95万元。

⑥营业外支出0.67万元，其中：滞纳金0.33万元、交通事故赔偿0.31万元、车辆赔偿0.03万元。

2、20xx年度支出1，401.00万元，明细如下：

①运输支出218.91万元，其中：充电费108.59万元、折旧费86.47万元、公交车维修保养费24.42万元、非货币福利2.67万元、安全经费0.76万元、公交卡0.51万元、社会保险-4.51万元。

②营业税金及附加0.004万元。

③管理费用622.34万元，其中：折旧费264.63万元、员工工资150.26万元、社会保险费83.29万元、工会经费33.17万元、劳务费35.33万元、办公费19.93万元、安全经费6.65万元、租车平台支出5.16万元、差旅费4.05万元、其他支出3.57万元、福利费3.14万元、车辆费用3.40万元、修理费2.73万元、工作服2.08万元、咨询费2.00万元、职工体检费1.26万元、ETC通行费用0.87万元、房租费0.72万元、公务接待费0.06万元、水电费0.03万元。

④营业费用541.33万元，其中：营运部工资380.19万元、车辆保险费106.25万元、职工福利费36.49万元、广告宣传费7.36万元、其他支出7.30万元、水电费2.02万元、职工体检费1.20万元、车辆检查费0.45万元、公交车线路牌0.06万元。

⑤财务费用10.21万元，其中：利息支出10.80万元、手续费0.06万元、利息收入-0.65万元。

⑥营业外支出8.19万元，其中：环境整改扶持款3.00万元、交通事故赔偿款2.98万元、罚款1.94万元、车辆赔偿款0.27万元。

（3）年度盈余情况

20xx-20xx年度累计亏损1，007.44万元，其中：20xx年度亏损410.35万元、20xx年度亏损597.09万元。

三、评价工作情况

(一)评价目的

通过引入第三方开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查，将道县公交公司20xx年-20xx年度的经营情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

(二)绩效评价工作方案制定过程

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，项目组确定了评价思路和方法，并在此基础上设计了评价指标体系、评分标准和相关的工作程序及步骤，形成方案初稿。

经过项目组内部讨论，并结合专家组的方案评审后，项目组根据专家评审意见对方案初稿进行了修改，最终形成方案定稿。

整个过程经历了多次项目管理者访谈、专家咨询和数次项目组集中讨论与反复修改等环节，指标体系、权重及问卷调查从零散到成熟从局部到全面。

(三)绩效评价体系

1.绩效评价指标确定原则

(1)相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2)重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4)系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5)经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.评价指标体系及标准

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从项目投入、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价，权重分别为18%、30%、20%和32%。指标权重设计遵循了以结果、效果为导向原则，并适度关注过程管理。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

3.评价方法

绩效评价结果采取评分与评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为较差，60分以下为差，以下为具体评价方法:

(1)比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2)因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3)公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四)绩效评价实施情况

1.基础数据采集

20xx年11月1日-20xx年11月2日，评价工作组成员与道县公交公司管理人员及财务人员进行沟通，了解项目概况、确定工作重点、敲定工作方案、编制工作清单及提供资料清单交由道县公交公司，并指导道县公交公司人员进行进一步工作，获取政策、管理、财务等各方面基础数据。

2.资料数据分析

20xx年11月3日至11月8日，评价小组成员在道县公交公司现场将收集到的资料进行分类汇总，对照工作方案和绩效评价指标体系，核实资料的准确性、完整性以及相关性，并在现场与相关项目责任人进行充分沟通、听取汇报、查阅文件、形成工作底稿，并结合绩效评价体系中对应指标进行初步评分。

3.问卷调研

20xx年11月9-10日，工作组成员分别在道县随机站点的候车人群中随机选取样品进行了问卷调查，并对问卷调查资料进行了汇总整理。

4.数据汇总撰写报告

20xx年11月11日-20xx年11月23日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提得出评价结论撰写报告，上交委托方并征求意见。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

通过对道县公交公司20xx-20xx年度的整体经营情况、财政补贴项目决策、项目管理、项目产出、项目效益及主要问题分析，道县公交公司20xx-20xx年整体支出绩效评价总得分为82分，结果等级为“良”。（详见附表一）

（二）效益分析

1、盈亏分析

截至20xx年12月31日道县公交公司累计亏损971.28万元，其收入支出情况及分析情况如下：

（1）20xx年度亏损额度同比20xx年度增长了45.51%，其中主要原因：

1、20xx年度因发生新冠肺炎疫情造成群众出行减少，运输收入同比上年下降了20.91%；

2、为满足城市交通客运需求20xx年新增10台新能源公交车，运输成本及营业费用同比上年增长了25.84%。

（2）20xx年度人员工资福利支出609.23万元，占营业总支出的43.48%，其中：20xx年度管理人员工资支出233.55万元，相比20xx年度管理人员工资支出249.79万元，同比下降了6.5%。20xx年度司机及运营人员工资支出375.68万元，相比20xx年度司机及运营人员工资支出397.36万元，同比下降了5.45%。

每月人员工资由（基本工资+岗位工资+加班基数+月度绩效考核工资）+实际加班加点工资-各项社会保险费用个人部分组成，以20xx年11月为例，行政管理人员23人，应发工资84，781.15元，每月平均个人工资3，686.13元。司机及充电员68人，应发工资386，924.65元，其中：线路工资316，181.00元，加班加点费42，033.30元，交通补助8，630.00元，加班餐补3，270.00元，其他应发补助（含年休假）16，810.50元，每月平均个人工资5，690.07元。在司机工资绩效考核中车辆卫生津贴400元/月的标准，要高于对比永州市城市公共交通运输有限责任公司司机车辆卫生津贴120元/月的标准，但根据上班时长来对比整体相差不大。

领导班子成员5人，每人每月工资为9，528.00元，年终绩效为每人5，000.00元，公司领导班子成员工资和绩效是预发数额，待政府考核后，再按考核结果调整。

公司员工工资按照道县公共交通运输有限责任公司《20xx年度岗位绩效工资制实施方案》的标准发放。

（3）公交企业作为城市基础设施的重要组成部分，且具有较强的公益性和福利性特点。公交企业的特性决定了其经营不仅要考虑经济效益，更要考虑社会效益，因此公交企业不能像一般工商企业那样完全市场化。在收入方面受低价票、学生半价和老人免费乘车等政策影响，以及受县城人口及经济环境等因素的影响下，主营业务收入增长缓慢。在成本费用支出方面，车辆维护保养成本、行政办公经费和其他维持企业日常经营的成本费用等是完全市场化的，会随着物价的上涨而上涨，以及车辆每年的折旧费用，导致了成本费用的增长会超过收入的增长，是造成企业亏损的主要原因。

2、经济效果分析

1、通过以上数据分析20xx年度运输收入和其他收入较比上年下滑12.14%，主要原因是受疫情影响错过春运返乡、节后返程的两大人流高峰期，以及共享单车的出现，增加了人们出行的方式，造成公交企业客流量的下降，进而导致收入下降。

2、20xx年度营业成本较比上年增长了13.20%，主要是疫情防控物资支出和增加十台车的运营成本所致。

3、20xx年度财政的补贴资金较比上年增长了17.16%，提现出财政补贴资金对公交公司正常运营、实现公司社会职能提供的资金保障，并实现了较好的经济效果。

3、项目社会效益分析

根据现有的公开资料显示，道县公交公司已开通5条县城公交线路以及1条旅游专线，20xx年度实现客运里程数195.67万公里，全年载客人数达到1024万人次，每公里载客人数5.2人次，为城市居民便利出行提供了更优质的服务。

道县公交公司大力发展优先发展公共交通卫生，已在县城实现了纯电动公交车全覆盖，促进了交通和生态环境的和谐发展。纯电动公交车具有零排放、无污染、无噪音的特点，对于调整公交产业结构，缓解环境保护压力，实现社会经济健康可持续发展，具有非常重要的意义。

道县公交公司定期进行驾驶员培训，增强安全意识、服务意识。此项工作取得很好的实际作用，实现本年未发生一起重大事故，投诉率进一步降低，并且投诉查处回复率100%，做到有投诉，必查究、必回访。车辆完好率99.9%，基本保障事故车辆及时处理，杜绝事故车上路。并且通过对随机路线的`乘车及候车人员进行采访调查发现，普通乘车群众及老年人乘车群体均对本年度公交运行安全性、舒适度等情况满意，实现了较好的社会效果，提升了城市形象和市民幸福感。

4、社会公众满意度评价

根据社会问卷调查，群众满意度95%，但部分群众反映存在公交线路规划不科学，如2路车是否可以从潇水北路直接通行到新政务中心？夜间车次少等候时间长等问题。

四、存在的问题

1、会计核算方面，存在入账不规范、审批手续不齐全、附件不齐全等情况，如：

①20xx年6月36#凭证反映支付网络改造费7，000.00元，入账不规范，附件发票开票日期为20xx年7月3日，提前入费用。

②20xx年3月69#凭证支付中车时代购车款4，178，000.00元，无任何审批手续。

③20xx年5月55#凭证支付车辆保险费11505.16元，附件不齐全，只有发票，未附车辆保险单，等等情况。（详见附表三）

2、帐务处理不及时，存在长期挂帐的情况

截止20xx年12月31日，预付帐款—佛山市领肯家具公司办公桌椅款24.67万元，办公桌椅已在使用，未及时帐务处理；其他应收款—火车站厂棚拆除奖金25.89万元，应是已支付的费用，未及时消帐。

3、备用金占用资金过大

截止20xx年12月31日，其他应收款—何满金9万元，其他应收款陈江宇4.56万元，备用金金额过大。

4、未制定精细化的财务成本核算，如财务收入成本核算按车型、按客运路线进行核算等。

5、现行对公交公司经营亏损实行粗放的补贴方式没有相应的盈亏规制、激励机制和奖惩措施，难以激发企业自身引入新理念、新规制、新技术、新模式来改善城市公交生态、改善自身盈利水平、努力增加收入的动力，导致企业在增加收入方面的计划性、主动性不强。

五、评价建议

1、进一步优化完善公交企业运营服务绩效考核制度建设，促进公交企业进一步加强管理、降本增效、提升服务、实现持续健康发展。进一步加强对公交企业的绩效考核力度，才能增加公交企业安全服务程度，同时提升公交企业运行效益，因此建议从以下几个方面作出改进：一是增加考核范围，对于企业经营自主收入、营业成本、期间费用增长情况等方面做明确的考核要求，尤其是自主收入增加，营业成本、期间费用减少等方面。二是增加考核期间，公交企业的考核应该趋向于期间考核，不能依据年底或者年均指标，尤其是针对线路运行的效益考核，考核企业线路运行状况，在制订司机工资发放标准时应该跟车辆的收入挂钩；针对线路运行情况进行充分调研、分析，根据客流量重新规划、调整发车时间、趟次，在满足市民必要出行的前提下，缩减线路运力，避免资源浪费。在充分考虑公益性情况下，进一步考核效益性。

2、进一步提升公交企业增加企业效益的积极性，只有提升公交企业增加企业效益的积极性，才能进一步减少公交企业亏损。建议从以下几个方面提升公交企业的积极性，一是增加对公交企业自主收入的奖励，针对公交企业的发展现状，全面优化公交线路设置，控制车辆无效行驶里程，提高公交营运效率，充分利用车辆广告、包车等资源增加营收等。二是强化公司运营成本控制，提高成本节约意识，完善成本费用目标管理体系，落实考核经济责任，进一步加强企业内部管理，提高制度的执行力，严格控制实际发生的各项成本，努力降低企业营运成本。三是对扫码支付的折扣适当减少，增加企业收入。四是出台措施鼓励公司需尽力开拓市场，增加包车、运营服务等营收，提高经济效益，减少企业亏损。

绩效分析报告 篇9

于家河水库管理所绩效考核整改报告 20xx年以来，在市水利局的正确领导下，于家河水库管理所严格按照《安丘市事业单位绩效考核办法》和《20xx年度市直事业单位绩效考核工作实施方案》有关规定，坚持“高标准、严要求”，紧紧围绕市委、市府工作思路，认真履行好“防大汛、抗大旱”的职责，在20xx年度事业单位绩效考核评比中，综合得分97.57分，考核结果为B。针对考核中存在的问题，我们进行了认真整改，现将整改情况汇报如下：

一、存在的主要问题

1、单位管理规章制度不够完善

2、工作创新力度不够，科研成果少

二、整改措施

1、完善单位内部管理制度和监督检查机制

一是完善了相关规则制度：完善了人事劳动制度、学习培训制度、岗位职责制度、请示报告制度、检查报告制度、事故处理报告制度、工作结制度、工作大事记制度、上下班制度、考勤制度、车辆管理制度、档案管理制度、防汛值班制度、工程日常检查制度、维修养护制度、防洪调度制度、供水管理制度、财务管理制度。

严格按照各项制度执行，在日常管理中，做到按时上下班，有事及时请假，并有专门人员进行考勤；在日常工作中，每名同志明确自己的职责。防汛值班制度：汛期24小时值班防汛值班，每日对水库水位、库容及降雨量及时汇总上报，保证上级对防汛工作的`全面掌握；工程日常检查制度：每天有专门的人员对大坝、溢洪道等工程设施进行检查做好登记，发现问题及时上报；维修养护制度：每年根据上级安排的维修养护任务及时编制维修养护实施方案并组织具体实施工程养护；防洪调度制度:严格按照调度规程及时掌握水情，依照《汛期控制运用方案》和《防洪抢险应急预案》的数据指标，及时上报请示，并按照批复要求对水库水位、库容进行调控，确保安全度汛。

二是完善了监督检查机制：完善了相关监督检查机制，加大对违反规定的工作人员的从重罚处力度，杜绝了管理所干部职工违法乱纪情况的发生。

2、加大工作创新力度，增加科研成果

一是加强水源地保护宣传：为进一步加强对水源地的保护，于家河水库在市水利局的支持和指导下，认真贯彻《水法》《防洪法》《水土保持法》及《环境保护法》等各项法律法规，坚持依法管水，坚持到库区周边村庄发放宣传单和张贴标语，并通过在主要地段、主要道口危险区设置宣传牌、标志牌、警示牌等形式进行大力宣传，确保水源水质安全。

二是按照省级规范化管理单位的要求，在组织管理、安全管理、运行管理、经济管理四个方面做好规范化管理工作，整理保存好数据资料。

绩效分析报告 篇10

矿领导：

集团公司实施岗位绩效工资制改革，全区职工坚决拥护和支持，但是存在部分职工套改工种岗位与实际从事的工作岗位不相符的问题，职工们反映强烈，思想波动大，给工区管理带来不稳定因素。为了维护正常的工作秩序，实现全年安全生产的目标，我区坚持以人为本、实事求是、公平公正的原则，于11月9日-12日，由党支部书记张献斌带队，成员有技术主管葛令浩、副班长薛杰、职工代表许尔春、梅红卫、李庆兰、江升，前往济三煤矿、鲍店煤矿、南屯煤矿、兴隆庄煤矿四家兄弟单位进行调研，现将调研情况汇报如下。

一、工作性质及职责范围

（一）四个兄弟矿井水电暖工区管辖范围基本相近，其主要工作都是负责全矿水电暖供应及维修、水源井设备检修、矿井水处理、办公楼水电暖维修、工广区照明维护和更换。

（二）此次调研的热交换运行工、中央空调运行工、水处理工（水质化验工），四个兄弟矿井水电暖工区所对应工种所担负的工作任务和岗位职责基本一致，所操作的设备原理和工艺流程基本相同，虽然设备型号、工艺参数、服务范围有一些差异，但是工作性质是一样的。

二、热交换运行工定岗情况

1、x矿：一部分运行人员工资套改前定岗为水泵工，套改后仍为水泵值班员，岗级为2岗。另一部分未改岗的锅炉操作工在该岗位从事操作，此部分人员岗级为5岗。

2、a矿：工资套改前，一部分人定岗为水处理工，岗级为4岗副，另一部分原来是司炉工，在锅炉停运后，今年4月份定岗为水泵工，同时兼任软化水处理，套改后全部定为水泵值班员，岗级为2岗。

3、d矿：一部分运行人员工资套改前定岗为水泵工，套改后仍为水泵值班员，岗级为2岗。另一部分未改岗的锅炉操作工在该岗位从事操作，此部分人员岗级为5岗。

4、s矿：工资套改前定岗为热力运行工，套改后仍为热力运行工，岗级为3岗。

5、e矿：工资套改前定岗为水泵工，套改后仍为水泵值班员，岗级为2岗。

三、中央空调运行工定岗情况

1、x矿：工资套改前定岗为司炉工4人，水泵工3人，套改后仍为司炉工4人，水泵值班员3人，岗级分别为5岗和2岗。采取高、低岗搭配，主副司机使用，职工套改意见较小的原因是干活的套高岗，套低岗的工作量很小。

2、a矿：该矿的中央空调设备均为无人值守，不设专职岗位工。

3、d矿：工资套改前定岗为水泵工，套改后仍为水泵值班员，岗级为2岗。

4、s矿：工资套改前定岗为压风机司机，套改后仍为压风机司机，岗级为4岗。

5、e矿：工资套改前定岗为水泵工，套改后仍为水泵值班员，岗级为2岗。

四、水处理工定岗情况

1、x矿：工资套改前定岗为水质化验员，套改后仍为水质检验工，岗级为2岗。

2、a矿：工资套改前定岗为水处理工，老岗级为4岗副，同时兼任热力运行的工作，套改后定为水质检验工，岗级为2岗。

3、d矿：工资套改前定岗为水质化验员，套改后仍为水质检验工，岗级为2岗。

4、s矿：工资套改前定岗为水质化验员，套改后仍为水质检验工，岗级为2岗。

5、e矿：工资套改前兼任热力运行的工作，定岗为水处理工，老岗级为4岗副，套改后定为污水处理工，岗级为2岗。

五、关于热交换运行工、中央空调运行工、水处理工三个工种定岗和工资套改的建议

为了维护职工的合法权益，稳定职工思想，根据兄弟矿井同工种、同岗位的定岗情况，并结合我矿实际从事的.工种岗位和性质，特提出以下建议和意见，望上级组织给予采纳和解决：

1、热交换运行工：套改工种为水泵值班员，岗级为2岗，建议改为热力运行工，岗级为3岗。其定岗理由为：

（1）兄弟矿井同样工种设置：s矿从事同样工作的人员现定岗为热力运行工，岗级为3岗。

（2）生产工艺方面：岗位工持有地方劳动部门颁发的压力容器操作证，属于具备专业技能的特殊工种，供热面积大，安全生产责任大，生产工艺流程复杂，应定岗为热力运行工。

2、中央空调运行工：套改工种为水泵值班员，岗级为2岗，建议改为压风机司机，岗级为4岗。其定岗理由为：

（1）兄弟矿井同样工种设置：s矿从事同样工作的人员现定岗为压风机司机，岗级为4岗。

（2）生产工艺方面：岗位工持有地方劳动部门颁发的压力容器操作证，属于具备专业技能的特殊工种，供热、制冷面积大，安全生产责任大，生产工艺流程复杂，且噪音污染突出，应定岗为压风机司机。

3、水处理工：套改工种为污水处理工，岗级为2岗，属于套错工种名称，造成了无故下调了这个岗位的工资级别，从原先的水处理工4岗副，套改成现在的污水处理工2岗，建议恢复水处理工的工种，或新增软化水处理工工种,岗级应该高于热力运行工。

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